Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Verba Indenizatória de turno especial e de plantão para cumprimen
to de turno especial de trabalho, assim definido o 3º turno diário de trabalho, conforme Lei Municipal nº 3963/2017 e solicitação, referente julho a dezembro de 2018. (empenho nº 39/2018 em anexo) |
6.500,00 |
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| 05/07/2018 |
Liquidado nesta data para o credor NOLVIS GARCELL SOBRADO cfe Lei Municipal e wsolicitação em anexo |
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6.500,00 |
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| 01/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 - REF. AGOSTO/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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1.500,00 |
| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 - REF. AGOSTO/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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1.500,00 |
| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 - REF. SETEMBRO/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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1.500,00 |
| 29/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 - REF. OUTUBRO/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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1.500,00 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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500,00 |
| 30/11/2018 |
CREDORA JA HAVIA RECEBIDO A VERBA DE PLANTAO E TRABALHOU ATE MES DE NOVEMBRO 18 |
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-500,00 |
| 04/12/2018 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 4397/2018 motivo: rompimento do programa mais medicos, conforme solicitação em anexo |
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-500,00 |
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| 04/12/2018 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 4397/2018 motivo: rompimento do programa mais medicos, conforme solicitação em anexo |
-500,00 |
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| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
