Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4399 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa com estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião na Secretaria de Agricultura |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Ressarcimento referente despesa com estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião na Secretaria de Agricultura |
72,00 |
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| 05/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1243; |
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72,00 |
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| 10/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4399/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
