Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4400 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 11 cargas de gás de cozinha para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental, conforme ordem de compra 1786/2018 |
0,00 |
786,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Aquisição de 11 cargas de gás de cozinha para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental, conforme ordem de compra 1786/2018 |
786,50 |
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| 05/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020050927; |
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786,50 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2018
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 |
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786,50 |
| TOTAL |
786,50 |
786,50 |
786,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
