Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 suporte para pneu reserva para o veículo: Palio Wekeende IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 1788/2018 |
0,00 |
848,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
Aquisição de 01 suporte para pneu reserva para o veículo: Palio Wekeende IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 1788/2018 |
848,12 |
|
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| 09/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/059509; |
|
848,12 |
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| 08/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2018
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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848,12 |
| TOTAL |
848,12 |
848,12 |
848,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
