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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4425	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Transporte da equipe feminina do Cometa Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cia Norte-RS, ida e volta, perfazendo um total de 1522KM, nos termos da Lei Municipal 3926/2017, ordem de compra 1798/2018	0,00	3.196,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	Transporte da equipe feminina do Cometa Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cia Norte-RS, ida e volta, perfazendo um total de 1522KM, nos termos da Lei Municipal 3926/2017, ordem de compra 1798/2018	3.196,20
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/129;		3.196,20
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071			3.196,20
TOTAL		3.196,20	3.196,20	3.196,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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