| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte da equipe feminina do Cometa Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cia Norte-RS, ida e volta, perfazendo um total de 1522KM, nos termos da Lei Municipal 3926/2017, ordem de compra 1798/2018 | 3.196,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | Transporte da equipe feminina do Cometa Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cia Norte-RS, ida e volta, perfazendo um total de 1522KM, nos termos da Lei Municipal 3926/2017, ordem de compra 1798/2018 | 3.196,20 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/129; | 3.196,20 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 3.196,20 | ||
| TOTAL | 3.196,20 | 3.196,20 | 3.196,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
