| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4431 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte da equipe Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Entre-Ijuis-RS ida e volta nos termos da Lei Municipal 3926/2018 e ordem de compra 1807/2018 | 1.228,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | Transporte da equipe Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Entre-Ijuis-RS ida e volta nos termos da Lei Municipal 3926/2018 e ordem de compra 1807/2018 | 1.228,92 | ||
| 09/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/029; | 1.228,92 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2018 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 | 1.228,92 | ||
| TOTAL | 1.228,92 | 1.228,92 | 1.228,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
