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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4432	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente junho de 2018	0,00	21.659,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente junho de 2018	21.659,00
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº SE/1080757;		21.659,00
19/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			21.659,00
TOTAL		21.659,00	21.659,00	21.659,00
SALDO A PAGAR				0,00