| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para o veículo: Palio IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Administração referente o mes de junho de 2018. (complemento do empenho 4313/2018) | 172,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Administração referente o mes de junho de 2018. (complemento do empenho 4313/2018) | 172,93 | ||
| 11/07/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de junho de 2018 | 172,93 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 172,93 | ||
| TOTAL | 172,93 | 172,93 | 172,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
