Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto do freio parte traseira do veículo: Kangoo IWJ-3980 da Sec. da Agricultura, cfe Ordem de Compra 1831/2018. |
0,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
Aquisição de peças para o conserto do freio parte traseira do veículo: Kangoo IWJ-3980 da Sec. da Agricultura, cfe Ordem de Compra 1831/2018. |
875,00 |
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| 12/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/83438; |
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875,00 |
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| 12/07/2018 |
Estornado nesta data o empenho número 4491/2018, motivo: empenhado em duplicidade por equívoco, sendo o empenho correto número 4448/2018. |
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-875,00 |
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| 12/07/2018 |
Estornado nesta data o empenho número 4491/2018, motivo: empenhado em duplicidade por equívoco, sendo o empenho correto número 4448/2018. |
-875,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
