Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA BARRIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4496 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de expediente para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 972/2018 |
0,00 |
965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Aquisição de materiais de expediente para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 972/2018 |
965,00 |
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| 13/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2386; |
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965,00 |
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| 26/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2018
GRAFICA EDITORA BARRIL LTDA. - 108 |
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965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
