Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANESSA DA SILVEIRA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em Seberi-RS quando foi participar de capacitação PAIF- SCFV |
0,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em Seberi-RS quando foi participar de capacitação PAIF- SCFV |
32,50 |
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| 17/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 002/11579; |
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32,50 |
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| 26/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2018
VANESSA DA SILVEIRA BUENO - 22327 |
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32,50 |
| TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
