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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4553 Data de lançamento: 19/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 10m³ de areia para construção de muro de arrimo do Distrito Industrial em frente ao Móveis Bianquini e Laticinios Stefanello, conforme ordem de compra 1893/2018 0,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2018 Aquisição de 10m³ de areia para construção de muro de arrimo do Distrito Industrial em frente ao Móveis Bianquini e Laticinios Stefanello, conforme ordem de compra 1893/2018 1.040,00
19/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/635; 1.040,00
26/07/2018 Pagamento de Empenho 4553/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.