Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material de construção para construção do muro de contenção de terra do Bairro Santo Antonio, COHAB II Cfe Ordem de compra 1895/2018. |
0,00 |
2.426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
Aquisição de material de construção para construção do muro de contenção de terra do Bairro Santo Antonio, COHAB II Cfe Ordem de compra 1895/2018. |
2.426,00 |
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| 20/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/636; |
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2.426,00 |
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| 26/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4555/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.426,00 |
| TOTAL |
2.426,00 |
2.426,00 |
2.426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
