Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material de expediente para as unidades básicas de saúde da Cidade e Distrito de Saltinho cfe Ordem de compra 1839/2018. |
0,00 |
698,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
Aquisição de material de expediente para as unidades básicas de saúde da Cidade e Distrito de Saltinho cfe Ordem de compra 1839/2018. |
698,80 |
|
|
| 20/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/349; |
|
698,80 |
|
| 26/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2018
GRAFICA RODAN LTDA ME - 41750 |
|
|
698,80 |
| TOTAL |
698,80 |
698,80 |
698,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
