| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material para construção de um banheiro doado para a carente: Daniela Liar, residente na linha Santa Bárbara, conforme estudo social e ordem de compra 1918/2018 | 803,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | Aquisição de material para construção de um banheiro doado para a carente: Daniela Liar, residente na linha Santa Bárbara, conforme estudo social e ordem de compra 1918/2018 | 803,89 | ||
| 23/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/649; | 803,89 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 4591/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 803,89 | ||
| TOTAL | 803,89 | 803,89 | 803,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
