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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	460	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Centro Administrativo e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de janeiro a abril de 2018. (R$ 2.598,50 mensal)	0,00	10.394,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Centro Administrativo e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de janeiro a abril de 2018. (R$ 2.598,50 mensal)	10.394,00
29/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/8733;		2.598,50
05/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			2.598,50
26/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/9511;		2.598,50
06/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2018 - REF. MARÇO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			2.598,50
26/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/164;		2.598,50
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2018 - REF. ABRIL/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			2.598,50
26/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/11051;		2.598,50
07/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2018 - REF. MAIO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			2.598,50
TOTAL		10.394,00	10.394,00	10.394,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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