Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 05 cartuchos de toner para a escola municipal Olavo Bilac cfe ordem de compra 1824/2018. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
Aquisição de 05 cartuchos de toner para a escola municipal Olavo Bilac cfe ordem de compra 1824/2018. |
175,00 |
|
|
| 24/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2271; |
|
175,00 |
|
| 27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2018
FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA LTDA - ME - 22671 |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
