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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	461	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Secretaria de Saúde e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de janeiro a abril de 2018. (1.299,25 mensal)	0,00	5.197,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Secretaria de Saúde e demais locais, conforme Descrito no Contra- to nº 98/2017, referente o período de janeiro a abril de 2018. (1.299,25 mensal)	5.197,00
29/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/8733;		1.299,25
05/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.299,25
26/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/9511;		1.299,25
06/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018 - REF. MARÇO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.299,25
26/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/164;		1.299,25
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018 - REF. ABRIL/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.299,25
26/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 34/11051;		1.299,25
07/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018 - REF. MAIO/2018 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365			1.299,25
TOTAL		5.197,00	5.197,00	5.197,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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