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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4610	Data de lançamento:	25/07/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa de alimentação em diversas viagens realizadas através da Secretaria de saúde para transportar pacientes para tratamaneot médico	0,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2018	Ressarcimento referente despesa de alimentação em diversas viagens realizadas através da Secretaria de saúde para transportar pacientes para tratamaneot médico	55,00
25/07/2018	Liquidado nesta data para o servidor Ivan Andre Deliberalli cfe documentos fiscais em anexo		55,00
27/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2018 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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