Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura dos serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento referente o mes de julho de 2018 |
0,00 |
1.069,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
Fatura dos serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento referente o mes de julho de 2018 |
1.069,73 |
|
|
| 25/07/2018 |
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de julho de 2018 |
|
1.069,73 |
|
| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2018
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
|
|
1.069,73 |
| TOTAL |
1.069,73 |
1.069,73 |
1.069,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
