Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4631 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica dos nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e servidores referente o mes de julho de 2018 |
0,00 |
193,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
Fatura telefonica dos nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e servidores referente o mes de julho de 2018 |
193,40 |
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| 25/07/2018 |
Liquidado nesta data para o credor Telefonica Brasil SA cfe fatura do mes de julho de 2018 |
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193,40 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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193,40 |
| TOTAL |
193,40 |
193,40 |
193,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
