Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4645 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados na colocação do vidro lateral do ônibus IUV-5206 do transporte escolar cfe ordem de compra 1838/2018. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
Serviços prestados na colocação do vidro lateral do ônibus IUV-5206 do transporte escolar cfe ordem de compra 1838/2018. |
100,00 |
|
|
| 25/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/159; |
|
100,00 |
|
| 30/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2018
SANDRO FELIPPE - 20074 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
