Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 nobreak para o sistema de monitoramento da unidade de saúde central cfe ordem de compra 1944/2018. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
Aquisição de 01 nobreak para o sistema de monitoramento da unidade de saúde central cfe ordem de compra 1944/2018. |
250,00 |
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| 25/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/11315; |
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250,00 |
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| 30/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2018
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
