Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
6.752,20 |
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| 26/07/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de julho de 2018 |
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6.752,20 |
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| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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14,28 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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45,93 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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46,00 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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49,50 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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814,26 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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875,84 |
| 30/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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4.906,39 |
| TOTAL |
6.752,20 |
6.752,20 |
6.752,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
