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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4767	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	7.799,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	7.799,61
26/07/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de julho de 2018		7.799,61
26/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUNDAMENTAL			54,00
26/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUNDAMENTAL			623,94
30/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			7.121,67
TOTAL		7.799,61	7.799,61	7.799,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	26/07/2018	54,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	26/07/2018	623,94		Lançada
TOTAL		677,94