Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4842 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
0,00 |
15.085,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
15.085,03 |
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| 26/07/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de julho de 2018 |
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15.085,03 |
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| 30/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4842/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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15.085,03 |
| TOTAL |
15.085,03 |
15.085,03 |
15.085,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
