Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
4.280,84 |
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| 26/07/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de julho de 2018 |
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4.280,84 |
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| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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45,00 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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59,61 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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419,46 |
| 26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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933,67 |
| 30/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.823,10 |
| TOTAL |
4.280,84 |
4.280,84 |
4.280,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
