| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para reforma do telhado da carente: Eva Prestes residente na Rua Angelo Pasquali, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 126/2018 | 840,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Aquisição de materiais para reforma do telhado da carente: Eva Prestes residente na Rua Angelo Pasquali, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 126/2018 | 840,40 | ||
| 29/01/2018 | Conforme DANFE Nº 1/377; | 840,40 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 491/2018 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 840,40 | ||
| TOTAL | 840,40 | 840,40 | 840,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
