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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4919	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de sáúde central cfe ordem de compra 1956/2018.	0,00	555,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de sáúde central cfe ordem de compra 1956/2018.	555,60
26/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/472; Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de sáúde central cfe ordem de compra 1956/2018.		555,60
30/07/2018	Pagamento de Empenho 4919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			555,60
TOTAL		555,60	555,60	555,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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