| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 2,5 mts de brita para reforma na área de serviço e reforma da calçada da unidade de saúde Luigia Zanatta valduga cfe ordens de compra 1850 e 1942/2018. | 187,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | Aquisição de 2,5 mts de brita para reforma na área de serviço e reforma da calçada da unidade de saúde Luigia Zanatta valduga cfe ordens de compra 1850 e 1942/2018. | 187,38 | ||
| 26/07/2018 | Conforme DANFE Nº 000/166; 000/176; | 187,38 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 4925/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,38 | ||
| TOTAL | 187,38 | 187,38 | 187,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
