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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CEZAR ANTONIO LAVRATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4950	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária vencida nos dias 24 e 25 de julho de 2018 quando em viagem a Porto Alegre - RS para transporte de paciente para consltas medicas especializadas.	0,00	321,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	Uma diária vencida nos dias 24 e 25 de julho de 2018 quando em viagem a Porto Alegre - RS para transporte de paciente para consltas medicas especializadas.	321,06
30/07/2018	Liquidado nesta data para o servidor CEZAR ANTONIO LAVRATTI cfe requisição de diárias.		321,06
31/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2018 CEZAR ANTONIO LAVRATTI - 22412			321,06
TOTAL		321,06	321,06	321,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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