| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material hidraulico para conserto de vazamento de água na EMEI - Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1993/2018 | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | Aquisição de material hidraulico para conserto de vazamento de água na EMEI - Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1993/2018 | 87,80 | ||
| 30/07/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2077; | 87,80 | ||
| 02/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2018 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 87,80 | ||
| TOTAL | 87,80 | 87,80 | 87,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
