Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4971 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material hidraulico para conserto de vazamento de água na EMEI - Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1993/2018 |
0,00 |
87,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Aquisição de material hidraulico para conserto de vazamento de água na EMEI - Mundo da Criança, conforme ordem de compra 1993/2018 |
87,80 |
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2077; |
|
87,80 |
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| 02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2018
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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87,80 |
| TOTAL |
87,80 |
87,80 |
87,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
