| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para construção de calçadas e meios-fio no campo piratini, conforme ordem de compra 1989/2018 | 507,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | Aquisição de materiais para construção de calçadas e meios-fio no campo piratini, conforme ordem de compra 1989/2018 | 507,60 | ||
| 30/07/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2068; | 507,60 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 4977/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 507,60 | ||
| TOTAL | 507,60 | 507,60 | 507,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
