| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para construção do muro de contenção no Distrito Industrial em frente ao Laticinios Stefanello e Móveis Bian- quini, conforme ordem de compra 1990/2018 | 1.184,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | Aquisição de materiais para construção do muro de contenção no Distrito Industrial em frente ao Laticinios Stefanello e Móveis Bian- quini, conforme ordem de compra 1990/2018 | 1.184,40 | ||
| 30/07/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2074; | 1.184,40 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 4978/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.184,40 | ||
| TOTAL | 1.184,40 | 1.184,40 | 1.184,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
