| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4989 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material para construção do banheiro doado em beneficio da carente Mairy de Lima Ferrareis residente na rua Guerino Cerutti (casa está sendo construida na linha Santa Barbara) cfe estudo social e ordem de compra 1998/2018 | 743,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | Aquisição de material para construção do banheiro doado em beneficio da carente Mairy de Lima Ferrareis residente na rua Guerino Cerutti (casa está sendo construida na linha Santa Barbara) cfe estudo social e ordem de compra 1998/2018 | 743,60 | ||
| 30/07/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2083; | 743,60 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 4989/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 743,60 | ||
| TOTAL | 743,60 | 743,60 | 743,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
