Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4991 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária a ser vencida nos dias 01 e 02 de agosto de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai partici-
par de audiência na Secretaria de Saúde. |
0,00 |
428,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Uma diária a ser vencida nos dias 01 e 02 de agosto de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai partici-
par de audiência na Secretaria de Saúde. |
428,08 |
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| 31/07/2018 |
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe requisição de diárias |
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428,08 |
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| 02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4991/2018
JOSÉ ARNO FERRARI - 41318 |
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428,08 |
| TOTAL |
428,08 |
428,08 |
428,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
