Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material hidráulico para conserto de vazamentos de água na área indígena cfe ordem de compra 2009/2018. |
0,00 |
305,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Aquisição de material hidráulico para conserto de vazamentos de água na área indígena cfe ordem de compra 2009/2018. |
305,18 |
|
|
| 31/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2091; |
|
305,18 |
|
| 06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2018
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
|
|
305,18 |
| TOTAL |
305,18 |
305,18 |
305,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
