Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de duas cadeiras para sala dos médicos da unidade de saúde central (Sandra e Dácio) cfe ordem de compra 2008/2018. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Aquisição de duas cadeiras para sala dos médicos da unidade de saúde central (Sandra e Dácio) cfe ordem de compra 2008/2018. |
1.080,00 |
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| 31/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1784; |
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1.080,00 |
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| 02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2018
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
