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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5082	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Transporte da equipe masculina do Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cruz Alta, ida e volta, num total de 350 Km cfe ordem de compra 2076/2018.	0,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	Transporte da equipe masculina do Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cruz Alta, ida e volta, num total de 350 Km cfe ordem de compra 2076/2018.	735,00
06/08/2018	Conforme DANFE Nº E/147;		735,00
09/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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