| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 5082 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte da equipe masculina do Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cruz Alta, ida e volta, num total de 350 Km cfe ordem de compra 2076/2018. | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | Transporte da equipe masculina do Cometa Rodeio Futsal de Rodeio Bonito-Rs a Cruz Alta, ida e volta, num total de 350 Km cfe ordem de compra 2076/2018. | 735,00 | ||
| 06/08/2018 | Conforme DANFE Nº E/147; | 735,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
