Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material elétrico para instalações na escola infantil EMEI Mundo da Criança cfe ordem de compra 2070/2018 |
0,00 |
92,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Aquisição de material elétrico para instalações na escola infantil EMEI Mundo da Criança cfe ordem de compra 2070/2018 |
92,50 |
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| 06/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/675; |
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92,50 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2018
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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92,50 |
| TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
