Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5104 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de folhas de oficio para uso das servidoras que fazem os cadastros do Programa Bolsa Família no CRAS cfe ordem de compra 2001/2018 |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Aquisição de folhas de oficio para uso das servidoras que fazem os cadastros do Programa Bolsa Família no CRAS cfe ordem de compra 2001/2018 |
370,00 |
|
|
| 06/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020443600; |
|
370,00 |
|
| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2018
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
