| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para reforma do muro da escola Muni- cipal de Ensino Fundamental Padre Manoel da Nóbrega, o mesmo caiu devido a chuvas, conforme ordem de compra 32/2018 | 684,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Aquisição de materiais de construção para reforma do muro da escola Muni- cipal de Ensino Fundamental Padre Manoel da Nóbrega, o mesmo caiu devido a chuvas, conforme ordem de compra 32/2018 | 684,50 | ||
| 30/01/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018050975; | 684,50 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2018 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 684,50 | ||
| TOTAL | 684,50 | 684,50 | 684,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
