Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANTUIR CLERIO NICKORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 2075/2018 |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 2075/2018 |
450,00 |
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| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 186/178520; |
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450,00 |
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| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2018
VANTUIR CLERIO NICKORN - 22805 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
