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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de peças para manutenção do veículo palio IUS-2883 da secretaria da saúde cfe ordem de compra 2096/2018 0,00 348,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 Aquisição de peças para manutenção do veículo palio IUS-2883 da secretaria da saúde cfe ordem de compra 2096/2018 348,00
07/08/2018 Conforme DANFE Nº 001/2731; 348,00
16/08/2018 Pagamento de Empenho 5123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.