Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOLITA CONCEICAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de tecido para fantasia usado na divulgação de combate ao mosquito da dengue nas escolas cfe ordem de compra 2092/2018 |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
Aquisição de tecido para fantasia usado na divulgação de combate ao mosquito da dengue nas escolas cfe ordem de compra 2092/2018 |
120,00 |
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| 07/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020465817; |
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120,00 |
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| 28/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2018
LOLITA CONCEICAO DOS SANTOS - 20198 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
