Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5131 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 garrafa térmica termolar para uso dos pedreiros que trabalham na obra de colocação dos PAVERS na RS 587 cfe ordem de compra 2104/2018 |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
Aquisição de 01 garrafa térmica termolar para uso dos pedreiros que trabalham na obra de colocação dos PAVERS na RS 587 cfe ordem de compra 2104/2018 |
48,00 |
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| 07/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/836; |
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48,00 |
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| 15/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5131/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
