| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para construção e manutenção de bocas de lobo no bairro gambetta, conforme ordem de compra 40/2018 | 612,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Aquisição de materiais de construção para construção e manutenção de bocas de lobo no bairro gambetta, conforme ordem de compra 40/2018 | 612,60 | ||
| 30/01/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018050747; | 612,60 | ||
| 07/02/2018 | Pagamento de Empenho 515/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 612,60 | ||
| TOTAL | 612,60 | 612,60 | 612,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
