| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARMEN GAMBETTA ROMAN |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados na execução de 21,10 horas de Escavadeira Hidráulica para escavação e colocação de tubos na rua Luiz Possamai, junto ao CTG, cfe ordem de compra 2123/2018 | 4.595,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | Serviços prestados na execução de 21,10 horas de Escavadeira Hidráulica para escavação e colocação de tubos na rua Luiz Possamai, junto ao CTG, cfe ordem de compra 2123/2018 | 4.595,58 | ||
| 08/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; | 4.595,58 | ||
| 15/08/2018 | Pagamento de Empenho 5157/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.595,58 | ||
| TOTAL | 4.595,58 | 4.595,58 | 4.595,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
