Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENTAL OESTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5161 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementação do empenho nº 3499 referente a aquisisção de materiais odontológicos para as unidades de saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
50,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
Complementação do empenho nº 3499 referente a aquisisção de materiais odontológicos para as unidades de saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
50,06 |
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| 08/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 003/7090; |
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50,06 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2018
DENTAL OESTE LTDA - 372 |
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50,06 |
| TOTAL |
50,06 |
50,06 |
50,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
