Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORTENILA ANA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5180 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 53,32 mts de calhas e 6 mts de algerosa em alozinco para colocar na Escola Municipal Olavo Bilac cfe ordem de compra 2141/2018 |
0,00 |
1.453,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Aquisição de 53,32 mts de calhas e 6 mts de algerosa em alozinco para colocar na Escola Municipal Olavo Bilac cfe ordem de compra 2141/2018 |
1.453,00 |
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| 09/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020501765; |
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1.453,00 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2018
ORTENILA ANA LISBOA - 41852 |
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1.453,00 |
| TOTAL |
1.453,00 |
1.453,00 |
1.453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
